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  • 2017年度部門整體支出績效評價報告
  • 來源:不詳作者:不詳 發布日期:2018-05-03:18點擊率:1003次
  •     一、基本情况
        益阳市工商业联合会,2017年有行政编制9名,工勤人员2人,在职在岗人员13人,离退休人员3人,合计16人。
       (一)部门整体支出情况
        2017年收入总计298.39万元,其中上年结转38.39万元,其他收入4万元。
        财政拨款收入238.32万元,其中,一般公共预算拨款217.72万元,医疗卫生10.14万元,住房保障10.46万元。

        全年总支出312.55万元,其中工资福利支出141.27万元,商品和服务支出149.38万元,对个人和家庭补助支出 20.91万元,其它资本性支出0.98万元。

        财政预算经费298.39万元,年初预算238.32万元,年中追加预算21.68万元,支出312.55万元,预算完成率为100%。

        收支平衡结余情况:收入298.39万元,支出312.55万元。

        (二)部门整体支出绩效目标

        我单位根据市财政要求,严格进行绩效目标管理,实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%,资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了市工商联机关整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标。

       1、整體績效目標

        组织建设

        加快会员发展,确保全年并按增会员420个以上。

        会员服务:

        ①全面开展会员小组活动,146名执委分成8个小组开展活动,每小组组织活动不少于2次、。

        ②开办劳动仲裁、法律服务、交际礼仪、信心服务等学习沙龙各1期、。

        ③召开政企座谈会,座谈、访谈企业家30位以上。

        宣传培训:

        ①加强企业文化建设,评选20家企业文化建设先进企业。

        ②举办2期非公经济人士培训班,参加培训的民营企业家200位以上。

        精准扶貧:

        ①成立精准扶貧爱心公益委员会和义工大队,筹资500万元以上成立精准扶貧爱心公益资金。

        ②确保全年向贫困地区捐赠50万元以上现金或物资。

        參政議政:

        成立參政議政委员会,全年完成2个调研课题。

         2、産出指標

        ①组织建设:積極加強會員隊伍建設,發展吸納了一批先進制造業、現代服務業、文化創意産業和小微企業入會,截至去年12月底,截至2017年12月,全市共有工商聯會員5741個,比2016年底(5227個)增加514個,增幅爲9.83%。其中,企業會員2180個,比2016年底(1962個)增加218個,增幅爲11.11%; 團體會員141個,比2016年底(135個)增加6個,增幅4.45%;個人會員3420個,比2016年底(3130個)增加290個,增幅爲9.27%。企業會員,團體會員和個體會員在會員總數中所占比例分別爲37.97%,2.47%和59.57%。 全市工商聯直屬會員爲1698個,比2016年底(1184個)增加514個;商會組織會員爲13674個,比2016年底(13345個)增加329個。直屬會員和商會組織會員分別占全市會員總數的11.05%和88.95%。全市市級工商聯會員爲2910個,縣及縣以下會員爲2831 個,分別占全市會員總數的50.69%和49.31%。

        ②会员服务:一是創新小組活動。爲了有效凝聚會員、服務會員企業,真正讓會員活動“活”起來,把全體企業家常執委分成八個小組,開展會員活動。圍繞如何找到資源、找到智慧、找到感情和找到歸屬,實現互爲市場、互爲宣傳、互惠互利、互爲資源、互爲平台的目的,八個小組按照“我是做什麽的,我能爲大家幫什麽,我需要幫什麽”的資源共享思路,全體執委將自己的人脈信息、政策信息、投資信息、項目信息、産銷信息、價格信息等在小組平台上分享,通過多途徑、多層次的合作,進行資源整合,形成“1+1>2”的疊加效應。如西施生態和鑫泰股份就礦山生態修複、苎麻種植,就相互支持對方企業發展達成共識;中源設計獲得華萊生物價值千萬的房屋設計裝修合同;亞東醫院裝修采購旺泰門業的木門等,在經濟下行壓力大的情況下,共有150多家會員企業進行資源整合對接,企業利用工商聯這個平台獲得了有利的人脈資源和促進企業自身發展的信息,推動了合作,實現了共贏。二是不斷做優學習服務。先後邀請湖南省勞動仲裁專家、永州市勞動人事爭議仲裁院院長萬萍,市經信委副主任張介球及重要職能科室負責人,禮儀培訓專家肖丹,舉辦了法律服務、勞動仲裁、政策信息、商貿禮儀等4期會員活動沙龍,爲會員送知識、送法律、送政策。三是切實加強政策服務。舉辦市工商聯政企座談會,邀請振宇部長、國龍副市長出席,市發改委、市經信委、市科技局、市財政局、市商務局、市農業局、市住建局等市直部門負責同志參加,對企業反映的一批具體問題和意見建議,向市政府報告予以交辦。加強部門溝通,與市直相關部門進行對接,探索建立溝通協調機制,與市經信委就政策信息建立共享交流機制,與市人社局聯合組織開展全市非公有制經濟領域特別優秀人才高級職稱評審工作,與市優辦合作推薦優化經濟建設環境監督員,與市扶貧辦共同推進社會扶貧。

        ③宣传培训:一是加强企业文化建设,评选20家企业文化建设先进企业,并在年底执委会公布。二是开办 “益阳市新生代非公经济人士创业培训班”,刘方军主席为学员作“围绕“两个健康”、实践中国梦的个人篇章”为主题的创业辅导,在年轻一代非公经济人士中引起强烈反响。一年来累计开展各类培训教育活动5场(期),培训人员共计2000多人(次)。

        ④精准扶貧:一是集中举行签约帮扶。举办益阳市“万企帮万村”助力精准扶貧工作推进会暨结对帮扶签约仪式,八个会员活动小组、民营成品油协会、益阳市河南商会等直属商协会和区县市工商联系统企业家现场签约帮扶60个村。同时,提出在未来三年组织引导400家以上市工商联常执委、直属商会协会、區縣(市)工商聯系统企业,筹资1000万元左右脱贫帮扶引导资金,对接全市100个以上贫困村及4500户贫困户。该项工作得到瞿海书记、张值恒市长和张健主席的充分肯定和点名表扬。二是探索创新帮扶模式。紧扣全市脱贫攻坚目标任务,靶向施策,精准投入,实施产业扶贫、就业扶贫、技能扶贫和公益扶贫等7大帮扶措施。坚持产业主导,发挥会员企业特色产业优势,引导鑫泰股份、凯特密欧、电子行业协会、华莱生物等一批企业、商会在苎麻产业、服装加工、茶产业、电子产业、产业、竹产业、特色养殖产业方面,通过兴办小型企业,代加工产品,开发帮扶村的资源,提高生产力、提升附加值,带动帮扶村经济发展。根据帮扶村就业需求,结合会员企业、商会协会企业生产、经营需要,组织安排帮扶村有意愿的剩余劳动力到会员企业、商会企业就业,拓宽贫困户就业渠道,增加工资性收入。依托市总商会精准扶貧爱心公益资金积极开展公益扶贫捐赠,先后到资阳区富民村、沅江市阳罗洲镇候龙村、安化县马路镇六步溪村、安化县冷市镇南华村、梅城镇建章村、渠江镇连里村、羊角塘镇王家坪村等贫困村共捐赠帮扶资金520余万元。三是积极参与抗洪救灾。在去年7月抗洪救灾中,倡议引导广大会员企业、直属商会协会和异地益阳商会积极捐资赈灾,其中会员企业华莱生物捐赠现金400万元,汉森制药捐赠现金600万元,武汉益阳商会、长沙益阳商会、东莞益阳商会、广东湖南益阳商会等商会和会员企业慷慨解囊,捐资捐物,开展慰问,支援灾区。不完全统计,市工商联系统共向全市灾区捐款捐物达1300万元。

        ⑤參政議政:一是積極建言獻策。深入紮實的開展調查研究,如實反映會員企業面臨的困難和問題、呼聲和訴求以及政策執行的現狀和差距,形成了一批理論成果。爲推動食品産業發展,形成《打造千億産業集群,做大做強我市食品産業》的調研報告,在市政協大會上列爲一號發言材料並獲得瞿海書記、張值恒市長的批示。爲推進電子行業協會發展,形成《關于打造鋁電解電容器百億産業集群的建議》,在年度重點調研成果彙報會上向市委市政府主要領導彙報。二是深入調研走訪。針對當前非公經濟發展面臨的困難和問題,建立健全駐會領導班子分工聯系基層商協會和會員企業制度,每位班子成員建立3-4家基層商會和10-15家會員企業聯系點,開展經常性走訪調研,幫助商協會、企業協調解決生産經營等各方面遇到的困難和問題,爲會員企業之間的經營合作牽線搭橋,協調企業與各職能部門之間的關系,一年來,爲企業協調解決實際問題35件,獲得企業的普遍好評。

        3、效益情況

        各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。

        4、預算決算公開透明

        整体预算决算在市工商联网站公开。

        5、嚴控“三公經費”

        2017年“三公经费”招待费7.44万元,车辆费用3.35万元,会议费33.74万元(因2017年举办了由市委、政府组织的益阳市“万企帮万村”助力精准扶貧工作推进会暨结对帮扶签约仪式、全市非公经济大会、参加了全省湘商大会、市委政府组织召开的“汇智聚力建设益阳恳谈会”、政企座谈会、召开了两次执委会)。

        二、绩效评价工作情况

        (一)绩效评价目的。加强和改进新形势下工商联工作,推进非公经济人士和非公经济健康发展。

        (二)绩效评价过程。

        一是市工商联党组对专项工作落实推动情况高度重视,成立了绩效评估工作领导小组,定期召开专题会议进行检查督导,各专项任务都明确了分管负责领导和责任科室,并将完成情况与干部和科室评先评优挂钩。11月份前进行对各项工作完成情况进行汇总,并做好绩效完成情况自评。

        二是为检测项目进展与实施效果,根据评价指标对项目的实施结果进行测评,并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效,了解该项目资金使用的过程、结果,判断资金使用是否科学、合理和有效。

        三是收集资料的基础上,根据《绩效评价工作方案》,在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分,以最终得分来综合评价项目的绩效,并形成绩效评价报告。

        四是征求意见對工商聯履行職責情況的公衆滿意度征求了各會員企業及行業商協會的負責同志意見。

        五是评价组对各项评价指标进行分析讨论。

        三、主要绩效及综合评价结果

        工商联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

        一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象;二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

        二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了原工商业者遗孀经费的正常领取。三是保障了安化“精准扶貧”及社区扶贫经费开支;四是多次接待了异地商会和外地企业家来益考察活动;五是完成了市委、政府交办的一系列会议活动。

        根据工商联整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,工商联2017年度整体支出绩效评为“优 ”。

        五、存在的主要问题

        因为市委主要领导安排,我们在17年度召开了几次全市性的大型会议,导致会议经费开支比较多。另专项经费使用上存在挤占现象,主要是工商联接待外地企业家和商会次数较多,但财政安排的专项接待费用太少,只能占用其他经费列支。

        六、意见建议

        在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确,争取一些费用纳入财政预算中;另一方面要严格落实专项经费使用管理规定,做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接,调减专项资金的预算安排,调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定,确保财政供养人员及时到位,保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

     

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